兰州市农业农村局

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2019年度兰州市扶贫开发办公室部门决算
发布日期:2020-09-13浏览次数: 字号:[ ]

目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

市扶贫办的主要职能有:贯彻执行国家和省上扶贫办开发和“两西”建设有关法律法规和方针政策;组织起草全市扶贫开发和“两西”建设地方性法规及政府规章,推进扶贫开发工作依法行政。落实全市扶贫开发、“两西”建设规划及工作计划;扶贫建设项目的筛选、审查、上报及资金的管理、审计和监督工作。负责全市扶贫整村推进、片区开发、产业化扶贫发展的规划、科级扶贫和科技推广应用工作;组织扶贫开发宣传工作;贫困地区人才队伍建设和贫困人口自我发展能力提高工作。负责行业扶贫工作、全市社会帮扶政策宣传,全市贫困人口统计监测,全市外资扶贫项目引进,全市扶贫开发项目监督检查,配合审计和纪检监察部门开展对扶贫资金的依法审计。2019年3月合并到兰州市农业农村局.

二、机构设置

机构编制管理部门核定编制人数 25人,其中:行政编制人数 20 人,事业编制人数5 人。

市扶贫办内设机构有综合处、计划财务处、社会帮扶处、产业帮扶处、信息统计处、项目管理中心. 2019年3月合并到兰州市农业农村局.

第二部分  2019年度部门决算报表

见附件:

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计601.17万元。收支较上年决算数减少7.60万元、下降1.25%,主要原因是人员调出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计600.70万元,较上年决算数增加49.92万元,增长9.06%,主要原因是养老保险清算资金。其中:一般公共预算财政拨款收入600.70万元,占100.00%,年初结转和结余0.47万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计601.17万元,较上年决算数减少2.20万元,下降0.36%,主要原因是年内有人员调出。其中:基本支出425.47万元,占70.77%;项目支出175.71万元,占29.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计601.17万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少7.60万元,下降1.25%。主要原因是年内有人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出601.17万元,较上年决算数增加2.20万元,增长0.36%。主要原因是. 养老保险清算资金。

1.一般公共服务支出30.57万元,占5.09%,较年初预算数增加30.57万元,增长0.00%,主要原因是养老保险清算资金

2.教育支出1.19万元,占0.20%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

3.社会保障与就业支出22.37万元,占3.72%,较年初预算数减少3.53万元,下降13.63%,主要原因是年内有人员调出。

4.卫生健康支出15.15万元,占2.52%,较年初预算数减少1.04万元,下降6.42%,主要原因是年内有人员调出。

5.农林水支出516.47万元,占85.91%,较年初预算数增加64.78万元,增长14.34%,主要原因是养老保险清算资金。

6.住房保障支出15.42万元,占2.56%,较年初预算数减少1.75万元,下降10.19%,主要原因是年内有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出425.47万元。其中:人员经费394.54万元,较上年决算数增加20.95万元,增长5.61%,主要原因是养老保险清算资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费30.92万元,较上年决算数减少2.51万元,下降7.51%,主要原因是响应国家号召,节约办公成本.公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、差旅费。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.11万元,较年初预算数减少0.14万元,下降56.00%,主要原因是减少了公务接待。较上年支出数增加0.11万元,增长0.00%,主要原因是接待了一次外地来兰学习一批次10人,共计0.1146万元。我单位无公务用车,无因公出国(境)人员,公务用车本年度购置费为0。公务接待与公费出国(境)人数、批次、费用均为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费0.11万元,主要用于接待。费用支出较年初预算数减少0.14万元,下降56.00%,主要原因是减少了公务接待。较上年支出数增加0.11万元,增长0.00%,主要原因是接待了一次外地来兰学习公务接待一批次10人,共计0.1146万元。我单位无公务用车,无因公出国(境)人员,公务用车本年度购置费为0。公务接待与公费出国(境)人数、批次、费用均为0。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出30.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少2.51万元,下降7.51%,主要原因是响应国家号召,节约办公成本。

本年度培训费支出1.19万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计57.25万元,其中:政府采购货物支出3.64万元、政府采购服务支出53.61万元。授予中小企业合同金额57.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额57.25万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公耗材、印刷服务,物业管理服务。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,我单位有通用设备70.81万元,家具46.45万元。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度4个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金57.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:印刷服务、物业服务等3个项目自评结果为“优”,涉及资金57.25万元。

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金5000万元。其中:脱贫巩固提高资金项目等1个项目自评结果为“优”,涉及资金5000万元.

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 5057.25万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,2019年我单位绩效评价总体效果不错,达到了预期目标,财政资金了发挥了应有的效益,取得了不错的成绩,为全市脱贫攻坚工作做出了重要贡献。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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