一、单位职责

本单位主要职能是贯彻执行有关种子法律、法规和规章，制定并组织实施全市种业发展规划，配合法制部门起草、修订本市种子方面的地方性法规、政府规章及规范性文件。授权负责全市种子生产、经营市场管理，审核、发放、管理《农作物种子生产许可证》和《农作物种子经营许可证》，查处违法生产、经营种子的单位和个人。负责全市主要农作物原良种生产计划、良种基地建设、品种布局，负责农作物品种管理，负责全市种子检验人员、种子专业生产技术人员、种子加工技术人员和贮藏保管人员的培训、考核和管理。负责全市农作物种子质量监督，承担监督检验、委托检验、仲裁检验和种子认证工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

本单位是独立的法人资格，县级建制，财政全额拨款，隶属市农业农村局，内设机构为办公室、市场监督执法科、质量监督检验科、技术推广科、市场监督管理科、检验综合科、品种管理科、种业管理科8个科室。

2、人员设置情况

本单位编制28人，现有在职人员25人，年内退休1人，由养老保险基金发放养老金的退休人员17人，年末遗属人员1人。

三、单位预算收支增减变化说明

本单位2022年预算共安排资金407.40万元，较上年增加23.15万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出276.34万元。明细如下：

（1）工资福利（统发）：172.77万元；（2）在职人员采暖补贴：14.4万元；（3）养老保险：29.09万元；（4）医疗保险：27.88万元；（5）工伤保险：0.36万元；（6）临聘人员大病统筹:0.04万元；（6）在编在职人员住房公积金：21.82万元；（7）临聘人员住房公积金：0.08万元；（8）临聘人员工资：6.67万元；（9）临聘人员社保缴费：2.12万元；（10）遗属生活补助：0.35万元；（11）退休人员房补：0.04万元。

2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出47.96万元。明细如下：

（1）一般商品和服务支出：11.52万元；（2）公用经费：8.38万元；（3）压缩5%综合办公费:0.44万元；（4）退休公用：0.85万元；（5）基本支出培训费：1.63万元；（6）其他交通费（统筹）：2.51万元：（7）其他交通费（非统筹）：22.63万元。

3、增减变动说明。

本单位2022年基本支出共支出324.3万元，较上年减少10.95万元，变化的主要原因是上年退休1人，基本工资等经费减少，公用经费计提数减少。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出83.1万元。较上年增加34.1万元，变化的主要原因是本年改革发展类项目支出增加。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2022年专项业务类项目支出32.1万元；改革发展类项目支出51万元。具体安排如下：兰州市农作物种子质量监管项目:2.1万元；马铃薯产业发展交流项目：10万元；农作物新品种引进试验示范项目：20万元；新品种选育试验示范项目：25万元；2022年“冬防”秸秆禁烧巡查督查工作经费：3万元；农业科技服务专项：12万元；农作物种子质量检测能力提升项目：11万元。

（2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出83.1万元，下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

本单位2022年共安排转移支付支出0万元。

4、政府性基金安排情况

本单位2022年政府性基金支出0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本单位2022年国有资本经营预算支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算2万元，较上年增加0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排115.51万元。具体安排如下：

（1）办公费：5.12万元；（2）咨询费：3万元；（3）邮电费：0.2万元；（4）取暖费：3.82万元；（5）差旅费：21.6万元；（6）培训费：1.63万元；（7）委托业务费：53万元；（8）公务用车运行维护费：2万元；（9）其他交通费用：25.14万元。

2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年增加27.1万元，变化的主要原因是2022年改革发展类项目增加，委托业务费及差旅费增加。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

无。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

    本单位严格按照《预算法》和中央、省、市预算绩效管理有关规定，由中心主要领导、分管领导、相关业务科室、办公室共同组成项目绩效管理工作组，制定具体的项目绩效管理方案，组织开展项目绩效管理工作,力求实现单位绩效管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素科学、规范、合理、高效。

2.绩效目标管理方面：

    本单位预算编制过程中，绩效目标管理力度进一步加大，2021年预算共5个项目编制绩效目标，覆盖资金49万元，涵盖专项业务类项目3个、改革发展类项目2个，并随单位预算同步审核同步反馈，单位绩效目标填报质量不断加强，带动单位更严肃审慎地申请预算、安排项目。

3.绩效运行监控方面：

本单位按照市财政局要求落实绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。2021年9月，对本单位所有项目支出进行监控，监控节点为1月-8月，涉及项目8个、金额92.99万元，实现了所有项目支出绩效监控全覆盖。同时，强化绩效监控结果应用，对部分执行进度慢、未完成绩效目标的5个项目进行梳理，及时加快资金支付进度，按时如期完成绩效目标，提高财政资源配置效率和使用效益。

4.绩效评价管理方面：

根据市财政局关于绩效自评项目工作的通知，我中心高度重视，安排部署，及时组织成立项目绩效评价工作组，制定具体的项目评价方案，着手组织开展项目绩效自自评工作。为确保自评工作的顺利开展、强化组织领导，通知评价工作组所有成员，严格按照项目实施方案，对项目的各个环节进行再次检查，确认各环节完成后，及时进行全面绩效自评工作。

5.绩效结果反馈与应用方面：

本单位初步建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。将2021年项目绩效运行监控和绩效自评结果应用于2022年单位预算中，对立项依据不充分的项目不再安排、对执行率低的项目压减预算金额等，进一步强化单位绩效管理工作。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本单位绩效目标管理的项目7个，涉及预算资金83.1万元，主要的项目支出有兰州市农作物种子质量监管项目:2.1万元；马铃薯产业发展交流项目：10万元；农作物新品种引进试验示范项目：20万元；新品种选育试验示范项目：25万元；2022年“冬防”秸秆禁烧巡查督查工作经费：3万元；农业科技服务专项：12万元；农作物种子质量检测能力提升项目：11万元。其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出83.1万元；政府性基金项目0个；本单位纳入部门整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

附件：1.兰州市种业监督中心预算公开报表.xls

2.2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 .xls

3.2022年兰州市市级部门_单位_整体支出绩效目标表 .xls

 兰州市种业监督中心   

 2022年2月7日