兰州市农业农村局

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兰州市渔业技术推广中心2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-02-10浏览次数: 字号:[ ]

一、单位职责

推广水产技术,促进渔业发展。制定全市渔业发展规划、水产品技术推广管理、水产技术推广体系指导、水产新技术引进与试验示范、水产技术培训、水产职业技能鉴定、水产病虫害防治、渔业环境管理、鱼药鱼料质量监测、渔业技术服务。征收渔业资源增殖保护费和荒芜费、处理渔业纠纷、发放养殖使用和捕捞许可证。

二、机构及人员设置情况

(一)机构设置情况

我中心是2006年由兰州市鱼种场与兰州市水产工作站资源整合,合并成立的独立核算的事业单位。经2019年机构改革划转15人至农业行政执法大队。编制调整为35人。

(二)人员设置情况

2021年末我中心在职职工44人,退休人员45人。遗属5人,临聘人员3人。2021年退休2人,新进1人,由于机构改革涉及职能划转,划转15人至农业行政执法大队。

三、单位总预算

本单位2022年预算共安排资金 537.63万元,较上年增加182.22万元。

四、单位预算收支增减变化说明

本单位2022年预算共安排资金 537.63万元,较上年增加182.22万元。

(一)基本支出

1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出457.23万元,明细如下:

工资福利(统发)286.82万元,在职人员采暖补贴23.9万元,养老保险45.89万元,医疗保险47.8万元,失业保险2.01万元,工伤保险0.57万元,临聘人员大病统筹0.06万元,在编在职人员住房公积金34.42万元,临聘人员住房公积金1.2万元,临聘人员工资10.01万元,临聘人员社保缴费3.18万元,遗属生活补助(退休)1.72万元。

2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出35.4万元。明细如下:公用经费14.76万元(办公费2.99万元,水费0.5万元,电费0.6万元,邮电费1万元,差旅费9.67万元),压缩5%综合办公费0.78万元,退休公用2.25万元,基本支出培训费2.64万元,公务用车运行维护费2万元,公用取暖费3.51万元,工会经费2.29万元,福利费7.17万元。

3、 增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出492.63万元,较上年增加139.22万元,变化的主要原因是本年基本支出人员数比上年增加15人,由于机构改革中,划转人员工资关系还未完全转隶。其人员经费及公用经费都相应增加。

(二)项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出45万元:较上年增加43万元,变化的主要原因是本年增加项目4个,分别是淡水池塘养殖水水质检测5万元;集装箱养殖技术试验推广项目25万元;新品种新技术引进项目10万元;改革发展类项目水产养殖种质资源普查经费3万元。

2、 项目分类分级情况

(1) 项目分类情况:本单位2022年部门专项业务类项目支出40万元;改革发展类项目支出5万元。具体安排如下:

专项业务类项目:淡水池塘养殖水水质检测5万元;集装箱养殖技术试验推广项目25万元;新品种新技术引进项目10万元;

改革发展类项目:水产养殖种质资源普查经费3万元;2022年冬防秸秆禁烧巡查经费2万元。

(2) 项目分级情况:本单位2022年项目支出中本级支出45万元.

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算2万元,较上年 减少2万元,变化的主要原因是机构改革中,划转一辆执法车辆至农业行政综合执法大队。

其中:公务接待费为0,本年无发生,与上年比无变化。因公出国(境)费用为0,本年无发生,与上年比无变化。公务用车购置费为0,本年无发生。与上年无变化。公务用车运行维 护费2万元,较上年减少2万元,变化的主要原因 是机构改革中,划转一辆执法车辆至农业行政综合执法大队。

五、机关运行经费安排情况说明

本单位是事业单位,无机关运行经费。

六、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算支出0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,我单位资产总额为2191.53万元,其中流动资产2007.08万元(银行存款2.8万元,应收账款3.07万元,其他应收款2000.8万元),固定资产净值为184.45万元,存货0.4万元。

八、预算绩效管理情况

(一 )2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:

说明本部门在预算绩效工作的组织、领导、运行情况。

加强学习,提高以绩效目标管理的理念意识,以绩效目标为导向,进一步加强制度建设,有效编制项目预算,是项目资金效用最大化。积极配合部门做好绩效目标编制并及时报送。

2.绩效目标管理方面:

根据本单位业务工作需要及“谁申请资金,谁设定目标”的原则,与预算同步编制。完成并上报。对项目的绩效指标细化量化,合理可行,指向明确。

3.本单位绩效运行监控方面:

绩效运行监控是连接绩效目标和绩效评价的关键环节。在项目执行或财政资金使用过程中,对预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查,及时纠正偏离绩效目标情况。确保项目的有效执行及资金的有效使用。

4.绩效评价管理方面:

项目指标设置的评价:评价指标的合理性,可行性,量化细化程度。

项目资金的执行实施评价:评价项目绩效目标严格执行程度,是否有偏差及分析具体的原因。

项目绩效评价制度的评价:单位绩效评价制度完善情况,及项目绩效评价过程中采取的措施。

5.绩效结果反馈与应用方面:

对项目绩效评价的认识不足,评价机制不完善。绩效指标设置缺乏准确性,指标过粗、比较泛化。不利于项目的有效执行。绩效评价指标不全面,评价综合性不够,评价片面追求经济指标、产出指标等,忽视成本指标。绩效评价方式单一不全面。主观因素影响较大。按照不同的目标重要性,设定不同的权重,最后加权计算最终定量评价。

(二)2022年单位预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本单位绩效目标管理的项目5个,涉及预算 资金45万元,主要的项目支出有5。其中:一般公共预算 项目5个,涉及财政支出45万元;

重点项目预算绩效情况

1.淡水池塘养殖水质检测

该项目资金预算5万元,抽取水质样品50份,送到第三方机构进行池塘养殖尾水检测

数量指标:检测数量完成50个,检测次数6次以上。质量指标:检测项目4项以上。成本指标:检测成本小于等于1000元/个。

2.新品种新技术引进项目

该项目共需资金10万元。引进加州鲈鱼苗种费用5万元(6250尾*8元/尾);饲料3万元,引进优质虾苗费用2万元(50万尾*400元/万尾)。

数量指标:引进鱼苗数大于6250尾,南美白对虾50万尾。质量指标:成活率大于等于80%。时效指标:11月底完成试验任务。

3.2022年“冬防”秸秆禁烧巡查督查工作经费

该项目资金2万元。在“冬防期间”(每年11月-次年4月),组织工作人员对重点县区(远郊三县一区及高新区)开展秸秆禁烧巡查督导,每次巡查不少于3人,预算资金2万元。

数量指标:开展至少40次巡查。质量指标:出勤率至少大于97%。时效指标:按照要求时间节点完成相应的巡查任务。成本指标:每次巡查成本小于等于500元/次。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)、农林水事务(类)农业(款):指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

1.事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2.科技成果转化与推广服务(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出。

3.农产品质量安全(项):指用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

4.农业资源保护与利用(项):指用于农业耕地保护与建设、草原草场改良建设与禁牧舍饲、渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。


附件:渔业中心-预算公开表.xls

渔业中心-2022预算公开项目支出绩效目标表.xls

渔业中心-2022预算公开整体支出绩效目标表.xls



兰州市渔业技术推广中心

2022年2月8日




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