一、部门职责

主要职能：宣传和贯彻执行中央、省、市农业行政执法的法律法规和方针政策。负责编制全市农业综合行政执法工作中长期规划和年度计划，并组织实施。负责农业等方面的行政处罚以及于行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。负责农业行政违法案件以及跨部门、跨县区的农业行政违法案件的处理，受理投诉举报等工作。负责对红古区、永登县、榆中县、皋兰县农业综合行政执法队伍的业务指导、协调指挥、督促检查等工作。负责全市农业综合行政执法人员培训工作。负责农业综合行政执法案件公示，执法工作信息的收集统计发布工作，承办上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

1. 机构情况：我单位为全额事业单位，因中央执法机构改革，由科级建制改为副县级建制。

2. 人员情况：人员情况，包括当年变动情况及原因。 我单位2021年末编制人数为56人，年末实有人数50人。

三、部门预算收支增减变化说明

我单位2022年预算共安排资金151.42万元，较上年减少319.41万元。

（一）基本支出

1.人员经费：本部门2022年共安排人员支出132.81万元, 明细如下：基本工资49.98万元，绩效工资35.3万元，津贴补贴7.11万元，机关事业单位养老保险缴费13.64万元，职工基本医疗保险缴费7.12万元，公务员医疗补助缴费3.84万元，失业保险0.6万元，工伤保险0.17万元，临聘人员大病统筹0.02万元，临聘人员住房公积金0.4万元，在编在职人员住房公积金10.23万元，临聘人员工资3.34万元，临聘人员社保1.06万元。

2.公用经费：本部门2022年共安排公用经费支出18.61万元，明细如下，取暖费7.36万元，公务接待费0.4万元，工会经费0.68万元，福利费2.13万元，公务用车运行维护费2万元，办公费0.63万元，水费1万元，电费3万元，邮电费0.4万元，办公费压减0.26万元，培训费0.75万元。

3.增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出151.42万元，较上年减少319.41万元，变化的主要原因是33名转隶人员基本支出本年转至原单位支出。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出61万元：较上年增加40万元，变化的主要原因是我单位本年新增执法服装购置经费20万元及执法经费20万元。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2022年部门专项业务类项 目支出57万元；改革发展类项目支出4万元。具体安排如 下：执法服装购置20万元，执法经费33万元，宣传印刷4万元，秸秆禁烧巡查经费4万元。

（2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支 出61万元，无下县区资金。

3、转移支付安排情况

本部门2022年共安排转移支付支出0万元，较上年增长0万元。其中本级支出0万元，二级单位支出0万元。

4、政府性基金安排情况

本部门2022年政府性基金支出0万元：其中本级支出 0万元，所属单位支出0万元。较上年增加0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2022年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属单位支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算2.4万元，较上年增加0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元，因公出国（境）0万元，较上年增加0万元,公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2022年机关运行经费预算支出共安排0万元，其中本级支出0万元，所属单位支出0万元。

2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年增加0万元。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

2021年度，我单位配置固定资产 66.92 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 0万元，占 0.00 %； 配置通用设备 56.12 万元，占 83.86 % ； 配置专用设备 0万元，占 0.00% ； 配置文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；配置图书档案 0 万元，占 0.00 %；配置家具、用具、装具及动植物 10.8 万元，占 16.14 % 。从配置方式分析，新购 40.56 万元，占 60.61 %；调拨 26.36 万元，占 39.39 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；其他方式新增 0 万元，占 0.00 %。

我单位配置无形资产0万元。从资产类别分析，配置专利0万元，占0 %；配置非专利技术0万元，占0 %；配置土地使用权0万元，占0 %；配置计算机软件0万元，占0 % 。从配置方式分析，新购 0 万元，占0 %；调拨 0 万元，占0 %；接受捐赠 0 万元，占0 %；置换 0 万元，占0 %；其他方式新增 0 万元，占0 %。我单位配置在建工程0万元。

七、预算绩效管理情况

（一 ）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

建立目标管理责任制。建立单位、科室两级综合目标管理责

任制，成立由单位领导任组长的综合目标管理委员会，下设目标管理

办公室，由单位副职领导任办公室主任，综合科室负责综合目标管理

的具体工作，各责任科室设核算员，负责本科室综合目标管理与科室

成本核算的具体工作。目标管理办公室下设工作小组，由综合科及业务科室等职能科室负责人组成，负责拟定或调整绩效管理方案。提交综合目标管理委员会批准通过后执行。

2.绩效目标管理方面：

我单位在编制2022年预算时，共编制绩效目标申报表5张，其中包括基本支出绩效申报表，项目支出绩效申报表及部门整体支出绩效申报表。

3.绩效运行监控方面：

管理环节运行不够完整。只注重具体的考核办法、过程以及考核结果，绩效计划和绩效反馈环节的工作容易被忽视，没有形成闭环的绩效管理，与现代化绩效管理方式相比存在着较大的差距。绩效管理体系的不健全，无法及时让职工意识到工作绩效及表现中存在的问题，实现通过绩效管理提升工作效益的目的，绩效管理流于形式。考核标准制定不够具体。多数为定性指标，缺乏科学明细的评价标准，难以客观、准确地把握评价尺度。

4.绩效评价管理方面：

我单位本年还未开展绩效评价，暂无绩效评价结果。

5.绩效结果反馈与应用方面：

完善预算支出绩效评价结果的反馈制度，将绩效评估结果及时反馈给相关的职能部门，并根据绩效评估的结果，不断健全管理制度，改进管理措施，提高管理水平，节约支出成本，强化责任意识；将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优化资源配置；将绩效评价结果提交给相关部门，为政府决策提供依据和理论基础。保证绩效评价结果的公开透明，及时将单位预算评估的结果向社会大众公开，接受民众的监督，听取广大民众的意见。

要以绩效评价结果的应用为终极目标，通过加强预算管理、促进信息公开、建立奖惩机制，不断完善绩效评价结果的应用机制。首先完善绩效报告机制，将绩效管理存在的问题和原因上报相关政府部门，为他们制定政策提供依据；然后建立健全反馈机制，保证信息能发挥最大效用；还有推进绩效信息公开，在公开相关信息的基础上，不断实现绩效内容、绩效指标等。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况说明

纳入本部门绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金61万元，主要的项目支出有执法经费33万元、执法服装购置经费20万元、宣传印刷费4万元，秸秆禁烧巡查4万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出61万元；政府性基金项目0个, 涉及财政支出0万元；本单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十三）、农林水事务（类）农业（款）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

（十四）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监督、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管，监督执法人员培训等方面的支出。

（十五）农业资源保护与利用（项）：指用于农业耕地保护与建设、草原草场改良建设与禁牧舍饲、渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。

（十六）其他农业支出：指除上述项目外其他用于农业方面的支出。

附件：1.预算公开报表.xlsx

2. 2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表.xls

3. 2022年整体支出绩效目标表.xlsx

兰州市农业综合行政执法队

2022年2月7日